Sheet 6： GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

目 录

第一部分  襄阳市第五人民医院概况

第二部分  襄阳市第五人民医院2017年部门决算表

第三部分  襄阳市第五人民医院2017年部门决算情况说明

第四部分  2017年完成的主要工作任务　　

第五部分  名词解释

第一部分 襄阳市第五人民医院概况

襄阳市第五人民医院（原襄樊市第五人民医院）成立于1958年4月，为樊城区政府举办的公益性公立医院（属于非营利性事业单位）。医院成立以来，致力于为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，目前医院开设有预防保健科、内、外、妇、儿、五官、中医以及药剂、检验、放射、功能科、手术麻醉等18个临床及医技科室，开设病床115张，年门诊25897余人次，年住院2456余人次，手术2528台次，是一所综合性的二级医院，是襄阳市城镇职工医疗保险定点医院、城镇居民医疗保险定点医院、新型农村医疗合作定点医院、低保五保定点医院。

2017年末职工总数157人，其中在职人员55人，与上年相比减少5人（退休5人，）；退休人员102人（新增退休人员5人，死亡1人）。单位无公务车辆。

第二部分 襄阳市第五人民医院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 襄阳市第五人民医院2017年部门决算

情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

襄阳市第五人民医院2017年收、支总计1489.98万元。与2016年相比，收、支总计各增加90.18万元，增长6.45%。主要是:一是财政拨款补助增加164.78万元，增加项目包含2016年在职人员基本工资，“五险”金及2015年、2016年医改补贴（政策性预留增资）；二是事业收入减少74.6万元。

二、2017年收入决算情况说明

襄阳市第五人民医院2017年收入合计1489.98万元，其中：财政拨款收入445.67万元，占收入总额的29.91%；事业收入1033.3万元，占收入总额的69.35%;上级补助收入7万元，占收入总额的0.47%，其他收入4万元，占收入总额的0.27%。

三、2017年支出决算情况说明

襄阳市第五人民医院2017年本年支出合计1489.98万元，其中：基本支出1489.98万元，占支出总额的100%；项目支出0万元。

四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市第五人民医院2017年财政拨款收、支总决算445.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加164.78万元，增长58.67%。主要是:一是2016年在职人员基本工资，“五险”金；二是2015年、2016年医改补贴（政策性预留增资）。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

襄阳市第五人民医院2017年财政拨款支出445.67万元，占本年支出合计的29.9%。与2016年相比，财政拨款支出增加164.78万元，增长58.67%。主要原因：一是2016年在职人员基本工资，“五险”金；二是2015年、2016年医改补贴（政策性预留增资）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出445.67万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出382.36万元，占总支出的85.8%；社会保障和就业（类）支出万7.31元，占总支出的1.64%； 其他（类）支出56万元，占总支出的12.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

襄阳市第五人民医院2017年财政拨款支出年初预算为445.67万元，支出决算为445.67万元，完成年初预算的100%。

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市第五人民医院2017年财政拨款基本支出445.67万元，其中：人员经费436.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2016年相比，增加169.68万元,原因补交以前年度事业单位基本养老保险金；公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2016年相比，减少4.9万元,原因拆迁支出费用减少。

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄阳市第五人民医院2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.76万元，完成预算的95%。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄阳市第五人民医院2017年“三公经费”支出0.76万元，其中：公务接待费0.76万元，占100%。2017年，本级公务接待270人次。公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降6%。

八、政府采购支出情况

2017年襄阳市第五人民医院政府采购支出总额0.34万元，其中： 政府采购货物支出0.34万元。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

襄阳市第五人民医院

二〇一八年九月二十日